问题已解决
老師:請問1月份收到全電普票免稅的,2月份要求對方重開1%稅率的發(fā)票,我要1月份怎么入賬呢,款項已付了
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當時的分錄咋做的
買的啥
2023 02/11 09:02
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2023 02/11 09:04
賬還沒做,現(xiàn)在能否在1月份做一筆預付款,2月收到收到合規(guī)發(fā)票再沖預付呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 09:05
你好可以的可以這么做的
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2023 02/11 09:15
印花稅是2月份交嗎
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2023 02/11 09:17
老師:還有一個問題,1月份我開了紙質(zhì)專票給客戶,由于壓線對方要求重開,我在2月收到兩聯(lián)發(fā)票,在申請紅字的時候選了銷方申請開了紅字專票紅沖,發(fā)票收回來對方就應該沒有入賬沒有抵扣是嗎?我開的紅字專票不用給對方是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 09:17
安啥繳納的
你看你的稅種認定
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2023 02/11 09:20
印花稅按次繳納的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/11 09:21
當月繳納
當月的二月申報二月的,一月申報一月的。
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