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老師，食堂買的菜沒有發(fā)票，我可不可以這樣做，把這個費用分攤放到員工工資里面，然后再列一行寫代扣食堂開支費用，這樣就沒有影響個稅了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
食堂買的菜沒有發(fā)票 500以下的可以做收據(jù) 符合條件的收據(jù)可以企業(yè)所得稅前扣除的
2023 02/09 21:03
84784977 
2023 02/09 21:04
500的話是一個月吧？還是按次，那這樣同一個人每次按次寫收據(jù)？
bamboo老師 
2023 02/09 21:05
500的話是每次
您向誰購買 誰每次給您開收據(jù)
84784977
2023 02/09 21:06
用同一個人每次收據(jù)入？那一個月下來好多了金額
bamboo老師
2023 02/09 21:07
不能同一人啊
您每次都固定向一個人購買所有的菜？
84784977
2023 02/09 21:08
也不是，因為買的雜，而且有時候會同一個人，這樣太麻煩了，就我剛那種方法行不行
bamboo老師
2023 02/09 21:09
不可以像您說的那樣 稅務(wù)不認可的
84784977
2023 02/09 21:10
那寫代扣午餐費？一增一減沒影響
bamboo老師
2023 02/09 21:10
做到員工工資里面 就要申報個人所得稅?
84784977
2023 02/09 21:11
個稅申報是按實發(fā)的報的還是應(yīng)發(fā)報的呢
bamboo老師
2023 02/09 21:11
個稅申報收入金額是按應(yīng)發(fā)報的
84784977
2023 02/09 21:13
那這種情況要怎么做才能稅前扣除
bamboo老師
2023 02/09 21:13
取得發(fā)票或者像我前面說的 符合條件的收據(jù)
84784977
2023 02/09 21:14
這兩種都不行呀
bamboo老師
2023 02/09 21:18
那做到工資申報個人所得稅?
或者找發(fā)票替代?
84784977
2023 02/10 10:06
哦，老師，這個發(fā)票總金額是420元，我把單價換算成不含稅的，怎么怎樣都有小數(shù)點呀，本來他們開免稅的，桌面單價165元，椅子單價255合計420元，我現(xiàn)在開稅率1%，把單價換算165/1.01那個同樣下來420.13不是420
bamboo老師
2023 02/10 10:08
今年沒有免稅發(fā)票了? 都要按照1% 開具發(fā)票
如果按照420價稅合計開具 單價是有小數(shù)點的 正常的
84784977
2023 02/10 10:11
不是，主要是我想來金額是420，怎么都算不了
84784977
2023 02/10 10:11
我剛那樣算對不
bamboo老師
2023 02/10 10:22
那您就價稅合計開具420? 然后單價有小數(shù)點沒事的??
您是以單價為準還是價稅合計金額為準
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