问题已解决

老師好,我上年帳套少做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這個(gè)憑證,23年1月我該怎么調(diào)整?

84784990| 提问时间:2023 02/09 10:07
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行?
2023 02/09 10:09
84784990
2023 02/09 10:11
如果我又在12月補(bǔ)錄了幾張費(fèi)用發(fā)票呢?在年結(jié)后,還怎么調(diào)整
玲老師
2023 02/09 10:19
你好 有錯(cuò)還是有什么 呢? ??
84784990
2023 02/09 10:22
老師,我意思是2022年我年結(jié)了帳套,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),又想在12月補(bǔ)錄幾張費(fèi)用發(fā)票,23年1月我該怎么調(diào)整?1月我這樣做可以嗎?借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
84784990
2023 02/09 10:23
利潤(rùn)大,用費(fèi)用沖一下
玲老師
2023 02/09 10:28
12月補(bǔ)錄? 是去年賬上的 不影響 23年不調(diào)整??
84784990
2023 02/09 10:29
我是年結(jié)之后補(bǔ)錄的費(fèi)用發(fā)票
玲老師
2023 02/09 10:34
年報(bào)前調(diào)整 后面不用再其他調(diào)整?
84784990
2023 02/09 10:42
年報(bào)前怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),老師?
玲老師
2023 02/09 10:55
你好? 用以前年度損益 調(diào)整代替費(fèi)用科目調(diào)整就行了?
84784990
2023 02/09 10:55
我采用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 02/09 11:01
你好 用未分配利潤(rùn)科目處理?
84784990
2023 02/09 11:03
直接進(jìn)未分配利潤(rùn)?還是本年利潤(rùn)?
玲老師
2023 02/09 11:07
直接進(jìn)未分配利潤(rùn) 科目?
84784990
2023 02/09 11:08
好的老師,謝謝
玲老師
2023 02/09 11:32
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!
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