問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下 12月有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 1月有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng) 這個(gè)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 12:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：費(fèi)用，成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）
2023 02/08 12:52
84785003
2023 02/08 13:33
就是抵扣之后的那個(gè)差額的會(huì)計(jì)分錄
小菲老師
2023 02/08 13:39
同學(xué)，你好 你是需要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
84785003
2023 02/09 10:25
不是 就是12月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 1月銷(xiāo)項(xiàng)12萬(wàn)同時(shí)進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn) 那1月繳納稅款這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
小菲老師
2023 02/09 10:36
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）12 進(jìn)大于銷(xiāo)，不用繳納增值稅
84785003
2023 02/09 10:42
還是沒(méi)懂
小菲老師
2023 02/09 10:43
同學(xué)，你好 進(jìn)大于銷(xiāo)，不用繳納增值稅
84785003
2023 02/09 10:46
那不用做抵扣剩余的增值稅的會(huì)計(jì)憑證嘛
小菲老師
2023 02/09 10:54
同學(xué)，你好 不需要的
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