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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們購(gòu)進(jìn)商品 沒(méi)有收到發(fā)票，然后要做暫估，我的意思可以收到發(fā)票直接做賬嗎，能不能不暫估。
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你好，發(fā)生的時(shí)候就要暫估入賬。
2023 02/07 14:46
84784957 
2023 02/07 14:50
暫估后，下月沒(méi)有收到發(fā)票需要做沖回 再重新暫估嗎。還是等發(fā)票到了再做處理
玲老師 
2023 02/07 15:01
正確的處理是。正確的處理是發(fā)生就入賬，收到發(fā)票再紅沖。
84784957
2023 02/07 15:46
比如，我這個(gè)月暫估做了 借 庫(kù)存商品100，貸應(yīng)付賬款100，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，貸庫(kù)存商品 100。
次月如果發(fā)票沒(méi)有到，就不做處理，對(duì)嗎？？如果發(fā)票到了我要先沖回 借 庫(kù)存商品-100 貸應(yīng)付賬款-100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100，貸庫(kù)存商品-100.這樣嗎？然后再重新生成一次正確的。
玲老師
2023 02/07 15:56
你好? 對(duì) 收到發(fā)票處理就行 分錄是對(duì)的?
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