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處理銷貨退回未開紅字發(fā)票的步驟如下： 1、應當將原有發(fā)票置于財務部文件夾中，便于檢索。 2、在銷貨退回單上注明“未開紅字發(fā)票”。 3、在銷貨退回商品的數量及財務報銷的憑證（費用清單）上都注明“未開紅字發(fā)票”，并做好相關記錄。 4、將未開紅字發(fā)票及相關資料一起交由公司財會人員審核，并經過公司內部審批后，開具新的紅字發(fā)票，替代原未開紅字發(fā)票。 拓展知識：紅字發(fā)票是指被報銷的費用及金額作為負數的發(fā)票，它采用類似于正常發(fā)票的形式，僅字體和金額變更為紅色。紅字發(fā)票的用途一般與分銷商退回商品有關，也可用于核銷物資及服務，多用于采購時對供應商應付款項中的收款核銷。