免費(fèi)問答

沒有 先計(jì)提 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用—工資 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—基本工資 代扣 借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—住房公積金個(gè)人 最后支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資 ? ? 貸:財(cái)政撥款收入 下個(gè)月發(fā)現(xiàn)多或少代扣的話，要怎么做分錄銷賬呢？

你好，如果扣的少了，下個(gè)月發(fā)工資多扣除，比如下一個(gè)月應(yīng)該扣除100，你少扣了20， 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸應(yīng)付職工薪酬社保120 銀行存款 如果你單會(huì)給人家多扣除了， 下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候發(fā)下去，少扣除 工資100 多扣除20 本月30 借應(yīng)付中薪酬工資100 貸應(yīng)付總薪酬，社保10 貸銀行放款

比如發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多扣了保險(xiǎn)100，然后做分錄銷賬 借:應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn) ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 然后就會(huì)發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)這邊平了，但是工資這邊又多出來了，要怎么處理呢？

發(fā)下去呀， 支付給職工 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行

我們不是過銀行存款

那你的工資通過什么來發(fā)放？ 應(yīng)該給人家發(fā)100，你們少發(fā)了工資不補(bǔ)發(fā)嗎？

補(bǔ)發(fā)啊，從工資表里補(bǔ)發(fā)的，但是計(jì)提代扣支付不是又平了嗎？銷不了多出來的應(yīng)付職工薪酬—工資啊

你好，工資是100，你們發(fā)下去100， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是20， 你們扣除30 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資120 借應(yīng)付職工薪酬工資120 貸應(yīng)付職工薪酬、社保30 銀行90 借應(yīng)付職工薪酬、社保10 貸應(yīng)付職工薪酬、社保10 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸庫存現(xiàn)金10 那個(gè)不平 你要看不懂你舉例 我做

上個(gè)月多代扣的話，那這個(gè)月是不是要減少代扣保險(xiǎn)金額？

可以的，可以減少也可以紅沖，不是嗎？哪樣都行，最后都是一致的。我上面給你舉的例子，第一個(gè)就是少扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，然后你給我寫過來的是做相反的分錄 如果你單會(huì)給人家多扣除了， 下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候發(fā)下去，少扣除 工資100 多扣除20 本月30 借應(yīng)付中薪酬工資100 貸應(yīng)付總薪酬，社保10 貸銀行 建議在看下 不管是你做之前紅出的，還是少扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保兩種做法都給你做了。