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老師，今年繳上年的增值稅及附加沒有預(yù)提怎么做帳？要做補計提嗎，如果補計提的話，這個轉(zhuǎn)出未交一直在帳上掛著嗎

84785006| 提问时间：2023 02/04 11:02
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青檸
金牌答疑老师
职称：會計實務(wù)
您好， 首先，應(yīng)在報表中登記增值稅和附加的未繳稅額，并在附記明細表中登記未繳稅款的明細。其次，應(yīng)及時錄入帳務(wù)系統(tǒng)，并確保帳務(wù)系統(tǒng)中增值稅和附加的稅款也未繳納。最后，應(yīng)編制一個補計提稅收明細表，補計提稅款將新增加一條分錄，即應(yīng)方案，以符合增值稅和附加的計稅原則，按照相關(guān)稅收征收管理條例的規(guī)定補計提稅款。 此外，增值稅和附加的未繳稅額未交一直掛在帳上，直到實際交稅才有可能清除。
2023 02/04 11:09
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