問(wèn)題已解決

同一筆費(fèi)用，21年開(kāi)了普票入賬了，22年又開(kāi)了專(zhuān)票，代賬直接又入了一次，23年查帳發(fā)現(xiàn)不對(duì)，怎么辦

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 15:23
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)普通發(fā)票的紅沖之前的分錄怎么做的？
2023 02/03 15:24
84784947
2023 02/03 15:25
當(dāng)時(shí)普票沒(méi)有紅沖
84784947
2023 02/03 15:25
普票做賬了
84784947
2023 02/03 15:25
后來(lái)開(kāi)的專(zhuān)票也做賬了
郭老師
2023 02/03 15:25
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算期交調(diào)增。
84784947
2023 02/03 15:29
就是這筆費(fèi)用調(diào)平對(duì)吧。
84784947
2023 02/03 15:30
這個(gè)是需要做到22年12月的憑證里面嗎
郭老師
2023 02/03 15:30
做到這個(gè)月一月份都可以的，你之前的申報(bào)表還能修改嗎？
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~