問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2022年計(jì)提了20萬(wàn)的獎(jiǎng)金，但是實(shí)際發(fā)放10萬(wàn)，匯算清繳納稅調(diào)增。請(qǐng)問(wèn)次年賬務(wù)怎么處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 09:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沖減多計(jì)提的就可以 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 02/02 09:25
84785038
2023 02/02 09:32
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅計(jì)入所得稅費(fèi)用嗎？
84785038
2023 02/02 09:32
這樣需要調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)嗎？
樸老師
2023 02/02 09:34
同學(xué)你好 做跨年調(diào)整的就可以
84785038
2023 02/02 09:35
意思是直接影響本期的未分配利潤(rùn)，不用調(diào)整報(bào)表期初數(shù)據(jù)對(duì)吧？這樣和利潤(rùn)表本期利潤(rùn)對(duì)不上。
樸老師
2023 02/02 09:48
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用調(diào)整期初數(shù)
84785038
2023 02/02 09:49
那2023年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初就不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，這個(gè)有什么影響嗎？
樸老師
2023 02/02 09:57
同學(xué)你好 這個(gè)是正常的 你做了跨年調(diào)整就是不一樣了
84785038
2023 02/02 10:05
好的 謝謝
樸老師
2023 02/02 10:10
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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