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老師差額征稅怎么開(kāi)票呢，我們是物業(yè)公司，外派保潔保安，什么情況下開(kāi)差額發(fā)票呢

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 18:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面，你開(kāi)票頁(yè)面打開(kāi)，在左上方有一個(gè)差額交稅，在這里面選擇你選擇稅收編碼，商品名字之后，你點(diǎn)上方的價(jià)格，上面會(huì)提示你輸入抵扣
2023 01/29 18:27
84785014
2023 01/29 18:29
怎么算這個(gè)金額呢，比如我要開(kāi)1萬(wàn)元的發(fā)票，差額是怎么算呢
郭老師
2023 01/29 18:33
這個(gè)就是你發(fā)下去的工資，還有繳納的社保公積金。
84785014
2023 01/29 21:37
老師，比如和甲方這個(gè)月的結(jié)算金額是1萬(wàn)元（含稅），這個(gè)月為甲方支付的人工工資3000，社保500，那么開(kāi)票就是（1萬(wàn)-3500）/1.06*0.05=307，這個(gè)307就是要交的增值稅是么？這個(gè)發(fā)票是可以開(kāi)專(zhuān)票么還是普票？
郭老師
2023 01/29 21:38
是的 專(zhuān)票普票都可以呀
84785014
2023 01/30 13:15
老師，我們給甲方開(kāi)的差額稅票，工資也是甲方直接發(fā)給員工的，比如我票開(kāi)的10萬(wàn)，工資甲方發(fā)了5萬(wàn)，甲方只轉(zhuǎn)款5萬(wàn)，我怎么做帳呢，開(kāi)差額票是不是，發(fā)票金額10萬(wàn)，差額備注5萬(wàn)，稅（10萬(wàn)-5萬(wàn)）/1.05*0.05
郭老師
2023 01/30 13:19
增值稅是這么算的
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