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老師,電子發(fā)票開票內(nèi)容是租賃費(fèi)紅沖的時(shí)候備注欄怎么填

84784994| 提问时间:2023 01/23 21:53
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
電子發(fā)票開票內(nèi)容是租賃費(fèi)紅沖時(shí),備注欄應(yīng)填寫“租賃費(fèi)紅沖”,數(shù)量和金額應(yīng)當(dāng)用負(fù)號開頭填寫,比如商品數(shù)量為“-5”,金額為“-500”。另外,如果有增值稅稅率發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)在備注欄里填寫,比如“租賃費(fèi)紅沖,增值稅稅率從17%調(diào)節(jié)至11%”。 租賃費(fèi)紅沖是指增值稅一般納稅人在發(fā)生租金收入時(shí),需要根據(jù)有關(guān)調(diào)整,按照規(guī)定的程序進(jìn)行抵銷租金收入的稅金。增值稅一般納稅人紅沖明細(xì)報(bào)表上,應(yīng)當(dāng)記錄本期新增發(fā)生的紅沖,應(yīng)用本期新增的紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖,及未能使用的紅沖數(shù)額,以及紅沖的明確依據(jù)。
2023 01/23 21:59
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