问题已解决

你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個(gè)月后發(fā)現(xiàn)對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來,請問我應(yīng)該怎么做賬?

84785003| 提问时间:2023 01/23 17:20
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
首先,請確保您的記賬準(zhǔn)確無誤,確認(rèn)兩項(xiàng)發(fā)票的金額,期限,票據(jù)代碼等基本信息的準(zhǔn)確性。 接著,根據(jù)紅字信息表和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額進(jìn)行沖銷,把專票和紅字信息表中的金額沖抵,記入“進(jìn)項(xiàng)稅額”字段,把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的金額沖抵,記入“銷項(xiàng)稅額”字段即可。 同時(shí),要注意確保相關(guān)金額的準(zhǔn)確性,若存在差額,可進(jìn)行補(bǔ)稅或抵稅,以確保稅金的正確結(jié)算。 補(bǔ)充:紅字信息表是指企業(yè)收到紅色發(fā)票后,將原始發(fā)票金額和稅率等信息登記到稅收管理機(jī)關(guān)核定記載的一種票據(jù),是企業(yè)對稅收征管職責(zé)的證明、憑證。因此,企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求開具紅字信息表,并保存有效期限內(nèi)。
2023 01/23 17:31
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