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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司之前部分客戶不需要發(fā)票所以直接確認(rèn)為無(wú)票收入了，現(xiàn)在客戶需要開(kāi)票，給他開(kāi)了，賬務(wù)要如何處理，紅沖之前的收入現(xiàn)在按開(kāi)票確認(rèn)嗎，但是報(bào)稅時(shí)收入和開(kāi)票數(shù)據(jù)匹配不上
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2023 01/16 10:06
郭老師 
2023 01/16 10:06
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
84784956 
2023 01/16 10:28
未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)請(qǐng)問(wèn)是填寫(xiě)在哪一欄
郭老師
2023 01/16 10:31
一般納稅人附表一有一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票。
84784956
2023 01/16 10:31
小規(guī)模納稅人 請(qǐng)問(wèn)是填寫(xiě)在第6欄嗎
郭老師
2023 01/16 10:32
哦，不是的，之前你申報(bào)的時(shí)候在40欄里面填寫(xiě)的嗎？如果是的話，現(xiàn)在在第十欄里面填寫(xiě)，也就是一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)金額就不要申報(bào)了，只填寫(xiě)其他的就可以了。
郭老師
2023 01/16 10:32
不是40欄，是第十欄里面。
84784956
2023 01/16 10:39
現(xiàn)在系統(tǒng)開(kāi)票匯總數(shù)是48萬(wàn)，賬上因?yàn)榧t沖了無(wú)票收入只有43萬(wàn)，在第10欄填報(bào)43萬(wàn)可以嗎
郭老師
2023 01/16 10:41
可以的，可以這么做的。
84784956
2023 01/16 10:46
第10欄填報(bào)不上去，系統(tǒng)好像自動(dòng)比對(duì)超過(guò)45萬(wàn)元要填寫(xiě)在12欄嗎
郭老師
2023 01/16 10:48
去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
郭老師
2023 01/16 10:48
自己申報(bào)不了的，去稅務(wù)局申報(bào)。
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