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第一步，應該聯(lián)系到供應商，要求其開具正式的發(fā)票給我們，并在發(fā)票上注明采購的材料及數(shù)額。 第二步，根據(jù)供應商開票，分析票據(jù)內容，確定是否符合稅務性質，如果符合，可以把它當做增值稅專用發(fā)票。 第三步，如果供應商開具的票據(jù)不符合稅務性質，那么就需要向稅務機關申請補開發(fā)票，填寫票據(jù)單據(jù)信息，提供必備的材料，等待補開發(fā)票。 第四步，根據(jù)稅務機關開票，將該發(fā)票作為應付賬款登記到賬務系統(tǒng)中，進行憑證登記，這樣便可以把原有的應付賬款狀態(tài)進行轉換，從而把這筆資金歸入正確的賬戶。 拓展知識： 現(xiàn)在，我們在遇到類似情況時，可以選擇在采購之前就向供應商索取正式的增值稅專用發(fā)票，這樣在付款的同時就可以直接在發(fā)票上注明采購的內容及金額，從而節(jié)省很多寶貴的時間。