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您看看我計提和結轉(zhuǎn)的加計抵減10%所有的分錄對不對啊，當月申報有抵扣了的
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銷項大于進項的差額，借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費 -未交增值稅
2023 01/12 15:16
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老師，想問問增值稅加計抵減10%，當月計提，當月結轉(zhuǎn)，分錄怎么做？
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老師我們公司有10%加計抵減計提增值稅的時候分錄怎么做要把加計抵減的金額計提嗎
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加計抵減10%，去年的有加計抵減 1萬6，但是今年不符合加計抵減了，那去年留底的加計抵減，今年還能繼續(xù)抵扣嗎？
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您好老師，納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進項稅額，按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的，應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期，相應調(diào)減加計抵減額。計算公式如下：
當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10%
當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額
請問這條規(guī)定目前還適用嗎？
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老師您好！加計抵減10%是根據(jù)已認證并抵扣的進項稅額進行抵減嗎？
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查看更多- 老師，請教一下，如果說是我們房租是800040，宿舍租金是11000，這個是2024年3月到來年2月的房租，但是房租費用老板5月分交了，一半，25年元月交了剩余一半，老板元月份拿發(fā)票報銷房租費，財務元月打過去的，這個就咋做分錄，，是不是先做預付賬款，然后次月分攤，元月份做沖銷呢 13小时前
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