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問題已解決
老師，我們賣給客戶的貨物出現(xiàn)了問題，客戶要扣我們一些貨款，這批貨已經(jīng)開發(fā)票了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員您好，借：應(yīng)收賬款負數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負數(shù)。
2023 01/11 23:21
84785012 
2023 01/11 23:23
還需要開票嗎
易 老師 
2023 01/11 23:42
學(xué)員您好，這種情況是要的。 合同，發(fā)票，貨物貨款四項要統(tǒng)一的
84785012
2023 01/11 23:51
這個紅字發(fā)票怎么開呢，我直接扣的貨款，沒有數(shù)量呢，能開嗎
易 老師
2023 01/11 23:54
可以開出的銷項負數(shù)發(fā)票，
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