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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，我單位是一般納稅人，有一張專票的加油票，12月入賬的時(shí)候我想把這張票入賬，但不認(rèn)證，該怎么做分錄？
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借管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證、
貸銀行存款
2023 01/11 19:51
84785013 
2023 01/11 19:55
好的老師，老師還有一個(gè)問題，就是12月我銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng)，我要交增值稅，但我上個(gè)月有一個(gè)280（這個(gè)發(fā)票11月的時(shí)候我已入賬到管理費(fèi)了）的航天信息那個(gè)發(fā)票可以抵減增值稅，這個(gè)我該怎么做。
84785013
2023 01/11 19:59
老師麻煩給解答一下
郭老師 
2023 01/11 20:05
你好，在主表應(yīng)納稅減征額
還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際體會(huì)金額
還有表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫就可以了
84785013
2023 01/11 20:07
嗯，這個(gè)我知道，但我該怎么做分錄呢，不做分錄的話，應(yīng)交增值稅的數(shù)不對(duì)呀
郭老師
2023 01/11 20:09
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
待貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款
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