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問題已解決
剛接手一家公司的賬，累計折舊年初，年末都是負數(shù)，然后本來累計貸方還有數(shù)據(jù)，這樣是提多了是嗎？這樣我怎么建期初才能和對方一致啊
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左右回復你，累計折舊是哪個方向的負數(shù)
2023 01/11 12:32
悠然老師01 
2023 01/11 12:33
學員你好，，累計折舊是哪個方向的負數(shù)，貸方負數(shù)嗎
84785019 
2023 01/11 12:44
對方的科目余額表，期初-2043.23，本年累計貸方1081.71，期末-3124.94，然后我錄取我的金蝶，期初—3124.94，本年累計貸方1081.71，然后系統(tǒng)自動算出來年初—4206.65，和對方給的不一致
84785019
2023 01/11 12:46
他的期末是我的期初，但是按照他的科目余額表數(shù)據(jù)，我的年初系統(tǒng)自動算出來根本對不上啊
悠然老師01
2023 01/11 12:48
你看下科目余額表方向，是不是借方負數(shù)
84785019
2023 01/11 12:57
借方?jīng)]數(shù)空的
悠然老師01
2023 01/11 13:00
那貸方的負數(shù)是不對的，你查一下你的固定資產(chǎn)情況，有明細賬嗎
84785019
2023 01/11 13:01
沒有，剛接的賬，之前的資料都沒給，這是不是對方折舊提多了??？問題是現(xiàn)在馬上申報季報了，我這期初要怎么弄才能和對方一致??？
悠然老師01
2023 01/11 13:02
這不是提多了，提多了是累計折舊余額多，不可能為負數(shù)
悠然老師01
2023 01/11 13:02
你查一下電子稅務局報表看他原來咋填的
84785019
2023 01/11 13:08
看幾月份的？第三季度的嗎？資產(chǎn)負債表只有固定資產(chǎn)科目，
悠然老師01
2023 01/11 13:08
就看固定資產(chǎn)是否等于原值-累計折舊
84785019
2023 01/11 13:16
我看了下，它的資產(chǎn)負債表折舊數(shù)是正的2043.23，但是為什么科目余額表里都是負數(shù)啊
84785019
2023 01/11 13:19
然后他的固定資產(chǎn)凈值等于原值減去折舊，但是我不理解，為什么科目余額表里期初期末折舊都是負數(shù)，它這個資產(chǎn)負債表怎么就是一樣的金額正數(shù)，
悠然老師01
2023 01/11 13:21
因為固定資產(chǎn)原值100-(-80)折舊=180
84785019
2023 01/11 13:24
它的資產(chǎn)負債表減的都是正數(shù)啊，和科目余額表不一致?。课以趺磁业钠诔?？
悠然老師01
2023 01/11 13:30
你看下資產(chǎn)負債表期初是不是等于年初固定資產(chǎn)余額-累計折舊
84785019
2023 01/11 13:39
是的，為什么這個發(fā)不了圖片啊
悠然老師01
2023 01/11 14:29
如果是的，就按錯的來吧
悠然老師01
2023 01/11 14:30
到時有時間查賬再調整
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