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問題已解決
你好我想請教一下，有家公司朋友的，讓我?guī)兔蠖悾缓笳f把資料寄給我，他是一般納稅人，說之前都沒記過賬，但是他的朋友幫他報稅，本年六月份成立的，我怎么也想不通是怎么操作的，請您指點，不是應該記賬完了才能出來報表報稅嗎？
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學員你好，這種應該是報表零申報的，或者報表硬湊的
2023 01/11 09:34
84785005 
2023 01/11 12:43
我問過情況了，他朋友沒用軟件做賬，只是用表格記了一下，這樣的話我接手過來應該怎么弄?。孔詈玫霓k法是什么？
悠然老師01 
2023 01/11 12:49
他們有科目余額表嗎
84785005
2023 01/11 13:01
算是有吧，表格里每個科目的發(fā)生額余額都有
84785005
2023 01/11 13:01
我需要怎么弄
悠然老師01
2023 01/11 13:03
那就簡單些，接著科目余額走，原來的不管了
84785005
2023 01/11 13:26
好的，我現(xiàn)在把之前他那些零零散散的發(fā)生額都歸集在了系統(tǒng)導出來的余額表模板上了，這樣對嗎
84785005
2023 01/11 13:27
然后第二步我還是記錄手工賬嗎？然后把發(fā)生額在用公式放在余額表，然后再出資產(chǎn)負債表和利潤表
84785005
2023 01/11 13:28
這樣可以嗎？還是我直接用公司的記賬軟件新建個賬套，
悠然老師01
2023 01/11 13:30
直接用公司的記賬軟件新建個賬套
84785005
2023 01/11 14:04
我這個余額表完全是根據(jù)上家自己記錄的每個科目的期初數(shù)和借貸發(fā)生數(shù)，還有每個科目的余額數(shù)，跟之前的余額一樣，這樣的話，我就可以新建賬套了吧，我新建賬套，需要吧起初余額錄入進去嗎？本年累計也要錄入進去嗎？
悠然老師01
2023 01/11 14:28
你就當1月建賬，只需要錄入期初余額就可以
84785005
2023 01/11 14:32
本年累計得數(shù)不用錄入是吧，不會影響什么東西嗎
悠然老師01
2023 01/11 14:34
那種不影響的，因為屬于利潤表數(shù)據(jù)
84785005
2023 01/11 15:45
我怎么感覺累計也要填呢。
悠然老師01
2023 01/11 15:53
1月建賬，不需要填的
84785005
2023 01/11 16:04
他12月份的稅還沒報呢……我要把12月份的先給他整上出報表在報稅
悠然老師01
2023 01/11 16:29
那就得填本年累計數(shù)，包括發(fā)生額
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