問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)3月有收入，未開(kāi)票，直到8月份成本票才回來(lái)，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本是在8月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？8月當(dāng)月沒(méi)有收入

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 17:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
其實(shí)你3月就可以預(yù)估成本的?，F(xiàn)在8月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
2023 01/09 17:20
84785026
2023 01/09 18:41
老師，您看下我做的對(duì)不對(duì) 3月銷(xiāo)售收入3萬(wàn) 先暫估成本 借：庫(kù)存商品 2萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款_暫估款 2萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品 2萬(wàn) 4月紅沖了 借：庫(kù)存商品 紅字2萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款_暫估款 紅字兩萬(wàn) 8月份收到成本票 2萬(wàn)5 這個(gè)分錄咋做啊
家權(quán)老師
2023 01/09 22:03
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785026
2023 01/10 15:59
小規(guī)模，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
家權(quán)老師
2023 01/10 16:30
你4月發(fā)票沒(méi)到為啥要紅沖呢？
84785026
2023 01/10 17:06
那是等到拿到發(fā)票再?zèng)_嗎？ 現(xiàn)在是我暫估的成本金額低于了我拿回來(lái)發(fā)票的金額，這個(gè)分錄我不會(huì)做，所以才造成了上面的那些分錄
家權(quán)老師
2023 01/30 10:48
是的，就是要等發(fā)票到了先沖，再按發(fā)票的金額做賬
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