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老師，我11月份水電費的款已付因為還沒有來發(fā)票但是已經(jīng)做賬了，沒有做進項稅?，F(xiàn)在可以單獨做一筆進項稅嗎？借：應(yīng)交稅費～進項稅 貸：紅字水電費成本。再在綜合平臺認(rèn)證抵扣可以嗎？
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老師，如果一般納稅人5月入賬進項稅的時候，還沒有認(rèn)證的，做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，我需要再12月份做一筆分錄轉(zhuǎn)入做成應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額嗎？
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老師進項稅發(fā)票到時做的賬是待抵扣進項稅 第二個月抵扣時做借應(yīng)交稅費應(yīng)交進項稅貸待抵扣進項稅 這個憑證是本月月底做還是下月抵扣時做
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您好，增值稅進項發(fā)票在認(rèn)證平臺上能夠查到并且已經(jīng)勾選抵扣了，但是這張發(fā)票沒有回來因此一直也沒有在做憑證時錄入進項稅。需要把這張認(rèn)證了的進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
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那就做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額)，貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進項稅）
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收到專票，但暫時不準(zhǔn)備抵扣，做分錄：
借：原材料
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
貸:應(yīng)付帳款
后面打算認(rèn)證是：
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅
貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
這種可以嗎？
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