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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年1月申報(bào)繳納的的2022年10月——12月的印花稅費(fèi)用是計(jì)入2022年12月的賬上還是計(jì)入2023年1月的賬上？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
建議做到2022年12月份兒。
2023 01/06 15:38
84785011 
2023 01/06 15:39
具體的分錄是什么？
郭老師 
2023 01/06 15:42
借稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，
一月份借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行
二級(jí)科目印花稅。
84785011
2023 01/06 15:44
我用的是金蝶精斗云！它顯示因?yàn)檫@個(gè)印花稅資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，可以點(diǎn)這個(gè)自動(dòng)平衡嗎？
郭老師
2023 01/06 15:44
稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目了，百年利潤嗎？
84785011
2023 01/06 15:47
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊
郭老師
2023 01/06 15:48
你好，你截圖你做的分錄我看一下的。他怎么給你分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了。
84785011
2023 01/06 16:29
老師：我是小微企業(yè)，為何在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)稅率是25% 怎么改成2.5%
郭老師
2023 01/06 16:30
你好，填寫減免明細(xì)表13行，增加一行。
84785011
2023 01/06 16:35
在申報(bào)表中點(diǎn)符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2023 01/06 16:37
是的，是的，是這么做的。
84785011
2023 01/07 08:24
招待客戶用酒是2022年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)，但對(duì)方給我公司2023年1月4號(hào)才開具出來，那我2022年12月怎么做賬？具體分錄是什么？
郭老師
2023 01/07 08:29
這個(gè)酒再12月份用了的借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行
一月份發(fā)票到了借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
84785011
2023 01/07 08:40
老師：招待費(fèi)我做到管理費(fèi)用里，不做到銷售費(fèi)用里也可以吧？
郭老師
2023 01/07 08:45
可以的可以這么做的。
84785011
2023 01/07 08:51
我報(bào)的是2022年10月——12月的合同印花稅，它讓填書立日期，而且具體到幾年幾月幾號(hào)，我填2022年12月31日可以嗎？
郭老師
2023 01/07 08:51
可以的，只要在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)的都行。
84785011
2023 01/07 08:53
那它讓填實(shí)際結(jié)算金額是多少？我可以填的申報(bào)的計(jì)稅金額一樣可以嗎？
郭老師
2023 01/07 08:56
然后你申報(bào)多少，填寫多少。
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