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出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票

84784973| 提问时间:2023 01/05 19:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以一月份做的
2023 01/05 19:34
84784973
2023 01/05 19:36
老師 那12月先做預(yù)收款項(xiàng),不做任何動(dòng)作。等到時(shí)候統(tǒng)一在開票的時(shí)候在確認(rèn)收入對(duì)嗎。
郭老師
2023 01/05 19:41
你好是的 是這么做的
84784973
2023 01/05 19:49
1月確認(rèn)收入的話 ,那退稅申報(bào)是不是2月做?
郭老師
2023 01/05 19:52
你好對(duì)的 是的 是的啊
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