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第四季度怎么計提企業(yè)所得稅呢

84785004| 提问时间:2023 01/05 16:27
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 01/05 16:28
84785004
2023 01/05 16:32
金額是怎么算的呢
小林老師
2023 01/05 16:33
您好,金額是看四季度的納稅申報表
84785004
2023 01/05 16:36
申報了再計提?
小林老師
2023 01/05 16:36
您好,是的,您的理解非常正確
84785004
2023 01/05 16:37
申報了再計提報表不是又變了嗎?
小林老師
2023 01/05 16:38
您好,所得稅費用科目不在企業(yè)所得稅申報表里體現(xiàn)
84785004
2023 01/05 16:47
凈利潤不是要減掉企業(yè)所得稅嗎?
小林老師
2023 01/05 17:26
您好,企業(yè)所得稅申報需要利潤總額,不需要凈利潤
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