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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好!稅控盤(pán)開(kāi)票數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)差了0.14,這調(diào)整分錄怎么做,請(qǐng)老師給我解答一下!
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你好,那就財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)少做了,銷項(xiàng)稅額少做了嗎?
2023 01/05 09:33
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2023 01/05 09:54
單位是小規(guī)模納稅人,今年稅額是免稅的
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2023 01/05 09:56
借:年度損益調(diào)整0.14
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.14
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 09:59
你好,這個(gè)是以前年度的嗎?如果以前年度的可以。
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2023 01/05 10:02
不是以前年度,是2022年
,調(diào)整分錄怎么做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 10:04
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.14。那你看一下你的主應(yīng)收賬款或者是銀行存款是不是少了。
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