问题已解决

請(qǐng)問(wèn)我把收入做成往來(lái)了,把應(yīng)收和應(yīng)付對(duì)沖了,現(xiàn)在如何調(diào)整!

84784949| 提问时间:2023 01/03 13:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的?
2023 01/03 13:32
84784949
2023 01/03 13:37
是學(xué)校的食堂,收到錢(qián)做,借其他應(yīng)收款,支出 掛 其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/03 13:38
收到錢(qián)支付出去,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,做的是這個(gè)嗎?銀行沒(méi)有做。
84784949
2023 01/03 13:38
剛說(shuō)反了!
郭老師
2023 01/03 13:38
你好,你寫(xiě)一下完整的分錄可以嗎?
84784949
2023 01/03 13:43
收到錢(qián),借 銀行? 貸預(yù)收? 每個(gè)月從預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)? 借 其他應(yīng)收款? 貸 預(yù)收賬款 支出? 其他應(yīng)收款? 貸銀行
郭老師
2023 01/03 13:46
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款。
84784949
2023 01/03 13:47
我可不可以直接調(diào)成一個(gè)大的分錄!
郭老師
2023 01/03 13:51
你好,可以的,你自己做就行。
84784949
2023 01/03 13:52
謝謝!老師!
郭老師
2023 01/03 13:52
不用客氣,工作愉快。
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