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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證，在增值稅申報(bào)表該怎么填？銷(xiāo)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你還有其他的銷(xiāo)售額嗎？
正數(shù)的銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)學(xué)數(shù)額。
2023 01/03 10:28
84785000 
2023 01/03 10:39
相加后還是負(fù)了幾十萬(wàn)
郭老師 
2023 01/03 10:40
看一下附屬自己能申報(bào)了嗎？申報(bào)不了的話，去稅務(wù)局大部分都是基本上申報(bào)不了。
84785000
2023 01/03 10:41
這個(gè)是沖以前年度損益調(diào)整，和本月收入無(wú)關(guān)，我把收入填進(jìn)去會(huì)自動(dòng)生成銷(xiāo)項(xiàng)稅，不會(huì)有這筆負(fù)數(shù)收入
84785000
2023 01/03 10:42
就是要到大廳去申報(bào)對(duì)嗎？
郭老師
2023 01/03 10:45
你好，這個(gè)是無(wú)票收入還是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 01/03 10:45
你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎？
84785000
2023 01/03 10:52
沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，好像是審計(jì)審出來(lái)當(dāng)年和其他公司掛的往來(lái)多掛了收入，要求我們調(diào)整，所以做了一筆這樣的憑證
郭老師
2023 01/03 10:53
那你當(dāng)時(shí)做收入的時(shí)候，做了無(wú)票收入還是有發(fā)票的。
84785000
2023 01/03 10:54
沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票的
郭老師
2023 01/03 10:55
你好，那就紅沖無(wú)票收入的，在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，去稅務(wù)局申報(bào)。
84785000
2023 01/03 11:40
好的，謝謝！
郭老師
2023 01/03 11:45
不用客氣，工作愉快。
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