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請問郭老師，如果之前的不調(diào)整，因?yàn)橹斑@樣做的也沒有發(fā)票，那我把有發(fā)票的可以調(diào)整一下嗎？還是都不要調(diào)整了

84784963| 提問時(shí)間：2023 01/02 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)來？
2023 01/02 15:29
84784963
2023 01/02 15:38
還有老師，我三月份好幾個(gè)人報(bào)銷都沒走發(fā)票這一步，都是直接借工程施工比如直接費(fèi)用然后貸銀行存款，是不是都要像這樣調(diào)整，然后還有比如像這些人報(bào)銷的一月份才開出來發(fā)票，可以入在12月份嗎
84784963
2023 01/02 15:38
就是三月份的賬，那我就是有發(fā)票來的我調(diào)一下，沒有發(fā)票的我直接不調(diào)整了，回頭直接年報(bào)所得稅調(diào)增可以嗎？調(diào)增后發(fā)票可以直接不來嗎
郭老師
2023 01/02 15:39
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的都需要調(diào)增 不允許抵扣 你要調(diào)整怎么什么的。
84784963
2023 01/02 15:44
就是之前三月份的賬就是比如人家員工來報(bào)銷，然后我就直接不管有沒有發(fā)票，我都直接借方什么費(fèi)用，貸方銀行存款了，所以我想問一下這個(gè)需要調(diào)整嗎，我現(xiàn)在把有發(fā)票的調(diào)正一下然后沒發(fā)票的我就不調(diào)整我是這個(gè)意思
郭老師
2023 01/02 15:46
你好，需要的，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不能提前做，你只能做到當(dāng)月或者是在以后月份補(bǔ)上，這種情況下你需要紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，銀行動(dòng)不動(dòng)都可以的，建議是不要?jiǎng)樱?/div>
84784963
2023 01/02 15:51
這些發(fā)票也是3月份的，只是我是新手，當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)去，所以現(xiàn)在怎么辦呢 老師
郭老師
2023 01/02 15:52
現(xiàn)在可以補(bǔ)上的，12月份兒結(jié)賬了嗎？12月份沒有結(jié)賬的話可以補(bǔ)上
84784963
2023 01/02 15:55
老師，請問借其的應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其的應(yīng)付款這樣調(diào)整，那沒發(fā)票的一樣調(diào)整，還是沒發(fā)票的不用調(diào)整
郭老師
2023 01/02 15:55
沒發(fā)票的不用調(diào)整。
84784963
2023 01/02 15:59
請問沒發(fā)票還是直接就是還是借什么費(fèi)用，貸銀行存款是嗎老師？那到季度報(bào)年報(bào)的時(shí)候這部分沒發(fā)票需要怎么調(diào)整，還是以后直接可以不管她了
郭老師
2023 01/02 16:01
你好，你具體的是什么費(fèi)用的，你根據(jù)使用部門就是了，后勤的就做管理費(fèi)用里面預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣的，匯算清繳才調(diào)等。
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