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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 剛上報(bào)匯總后 增值稅申報(bào)表填寫(xiě)完檢查時(shí)提示 您申報(bào)數(shù)據(jù)存在比對(duì)異常 請(qǐng)確認(rèn)是否填寫(xiě)無(wú)誤 如果繼續(xù)申報(bào)將啟動(dòng)比對(duì)異常流程 附列資料一第1至13b欄次的第5列未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷(xiāo)售額累計(jì)值是-918719.45。老師這是啥意思呀 公司沒(méi)有未開(kāi)票收入啊
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你好同學(xué)，想一想，不光是上個(gè)月，去年或者是今年的上半年，咱有沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)未開(kāi)票收入這種情況，有沒(méi)有確定過(guò)呀？
2023 01/01 16:16
84785030 
2023 01/01 17:42
老師 我查了下 在20年11月份的時(shí)候申報(bào)了此筆數(shù)據(jù)的未開(kāi)票收入 是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。然后在21年2月份的時(shí)候申報(bào)了此筆未開(kāi)票的紅字 同時(shí)開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票 但藍(lán)字發(fā)票金額大于紅字發(fā)票金額 當(dāng)時(shí)都是申報(bào)過(guò)去的 沒(méi)疑點(diǎn)的?
李霞老師 
2023 01/01 17:44
也好，那這個(gè)提示咱就不用管它了，它是系統(tǒng)一個(gè)提示性的，不是強(qiáng)制性的。
84785030
2023 01/01 22:12
但是 老師 ? 系統(tǒng)提示比對(duì)異常 如果提交申報(bào) 將啟動(dòng)異常申報(bào)流程。
李霞老師
2023 01/01 22:14
等到開(kāi)班了以后，給大廳，給稅務(wù)大廳打個(gè)電話(huà)，讓他在后臺(tái)看一下什么原因，然后再確定一下，我通過(guò)你的表達(dá)，我認(rèn)為你這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有什么差異呀。
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