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老師 您好 想問下 假如單位利潤(rùn)總額350萬 那交企業(yè)所得稅的話 100萬*2.5% 100-300萬*5% 那350萬的50萬 應(yīng)該按百分之多少交企業(yè)所得稅呢 謝謝
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您好！超過300萬就不是小微企業(yè)了，350全額按照25%交所得稅了
2022 12/30 19:27
84785023 
2022 12/30 19:30
老師 高新企業(yè)也是這樣嗎 現(xiàn)在高新證還沒有下來 但是已經(jīng)公示了 科技創(chuàng)新局在今年10月給了編號(hào)（可以在2022.1-2022.12月研發(fā)費(fèi)用加計(jì)100%扣除了）但是需要在申報(bào)2022年稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候用 第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅 暫時(shí)用不了
丁小丁老師 
2022 12/30 19:35
您好！證書在所得稅匯算清繳前能下來就行，已經(jīng)有編號(hào)了，只是證書還沒下，沒事的，你可以按照15%交企業(yè)所得稅
84785023
2022 12/30 19:38
老師 那我申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 怎么樣可以選擇15%呢 有填編號(hào)的位置嗎 還是怎么做呢
丁小丁老師
2022 12/30 19:43
您好！去年你們是高企，今年第四季度還是按高企的來，如果最后不是高企了，那匯算清繳會(huì)調(diào)增
84785023
2022 12/30 19:45
老師 您的意思是要是利潤(rùn)超過300萬 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按15%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅嗎 去年不太清楚是不是高企 今年12月公示的高新 就是證沒有下來 編號(hào)是今年10月科技創(chuàng)新局給的
丁小丁老師
2022 12/30 19:53
您好！那四季度不會(huì)按15%來算，匯算清繳再退稅吧
84785023
2022 12/30 19:57
哦哦 老師 那就是按25%來哈
丁小丁老師
2022 12/30 19:59
您好！是的，等匯算清繳時(shí)把證書編號(hào)寫上，就會(huì)按照15%來計(jì)算了
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