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問題已解決
老師，我們是季度開票，11月-23年1月份的發(fā)票已開30萬，12月確認(rèn)收入是30還是20？可以包含明年1月份的的嗎？不然賬面收入就和電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)開票收入就不一致了
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 12/30 15:55
84785027 
2022 12/30 15:55
一般納稅人
郭老師 
2022 12/30 15:56
那你12月份兒確認(rèn)收入，不包含一月份開的這一個。
84785027
2022 12/30 15:57
就是說賬面確認(rèn)開票收入是20，那稅盤開票金額是30呢？1月抄稅，收入都是自動帶入的
郭老師
2022 12/30 15:59
你好，那你只能做30萬的收入，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額需要一致。
84785027
2022 12/30 16:01
對啊，我就是這樣想的，收入要一致的，就正常按今年的收入入賬就行了吧老師，匯算不用調(diào)整吧
郭老師
2022 12/30 16:02
對的，是的，是這么做的。
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