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老師，你好！就是有的材料款走公帳了，但是對方要沒開票給我們，估計以后也不會開了，我這個到年末的時候怎么寫分錄??？
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你好
這個正常賬務(wù)處理阿，但是在匯算清繳的時候調(diào)增的
2022 12/29 10:28
84785040 
2022 12/29 10:33
還有就是有的開票了，但是沒有走公帳，然后我就掛在其他應(yīng)付款了，但感覺現(xiàn)在我?guī)ど线€欠他錢，這個怎么處理??？
王超老師 
2022 12/29 10:34
你這個有開票就正常賬務(wù)處理阿，跟走公賬沒有直接聯(lián)系的
84785040
2022 12/29 10:37
就是材料票開過來，我們沒有從公帳上打錢給他，然后我就掛在其他應(yīng)付款-個人，但是現(xiàn)在他這個其他應(yīng)付款還掛在帳上，我需要把這個其他應(yīng)付款結(jié)平嗎？
王超老師
2022 12/29 10:38
需要的，你這個發(fā)票都過來了
84785040
2022 12/29 10:38
那該怎么寫分錄呀？
王超老師
2022 12/29 10:39
借：原材料
貸：其他應(yīng)付款
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