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老師 已開發(fā)票未收到款怎么做賬？怎么做成本呢
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您好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
根據(jù)收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)就好了
2022 12/15 23:10
84785019 
2022 12/15 23:11
是小規(guī)模 開普票 就是不會結(jié)轉(zhuǎn)成本 比如開40萬發(fā)票 免稅的 要怎么做呢
bamboo老師 
2022 12/15 23:15
請問您是銷售的貨物嗎還是提供的勞務(wù)？
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
84785019
2022 12/15 23:16
我們是提供勞務(wù) 裝飾裝修的
bamboo老師
2022 12/15 23:17
那您成本發(fā)生的時候計入的什么會計科目？勞務(wù)成本還是工程施工
84785019
2022 12/15 23:18
還沒開始做賬 我設(shè)置的是工程施工 所以現(xiàn)在開發(fā)票了沒收到賬我要怎么做成本？又年底了先
bamboo老師
2022 12/15 23:21
單位還沒有成本業(yè)務(wù)發(fā)生嗎？
84785019
2022 12/15 23:22
是啊！之前一直就是工資 社保 還沒開發(fā)票收款 現(xiàn)在是開發(fā)票了沒收到賬 說年后才付
bamboo老師
2022 12/16 07:17
工資 社保 您分錄怎么寫的？沒有計入工程施工么
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