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老師貨物運(yùn)輸發(fā)票備注欄不合規(guī)，進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，企稅上這個(gè)票也不能抵扣了嗎

84784953| 提问时间：2022 12/13 11:38
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
所得稅也是不能抵扣的額
2022 12/13 11:38
84784953
2022 12/13 11:40
那么調(diào)整的話是調(diào)整匯算清繳還是年報(bào)和季報(bào)？
辜老師
2022 12/13 11:42
年度匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以
84784953
2022 12/13 11:44
是21年的不合規(guī)發(fā)票這種也是就調(diào)整21年的匯算清繳報(bào)表就行嗎
辜老師
2022 12/13 11:48
是的，你的理解是對的
84784953
2022 12/13 11:55
老師，之前這筆發(fā)票進(jìn)的是長期待攤費(fèi)用，是一張運(yùn)輸發(fā)票，匯算清繳修改的時(shí)候我應(yīng)該是在那個(gè)欄目下進(jìn)行調(diào)整
辜老師
2022 12/13 13:43
你要確認(rèn)了成本費(fèi)用才需要納稅調(diào)增的
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