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請問,增值稅專用發(fā)票1月份的沒抵扣呢,說抵扣沒有期限,我來年抵扣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎

84784992| 提问时间:2022 12/12 08:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
2022 12/12 08:48
84784992
2022 12/12 08:58
還想問一下,我從銀行貸款200萬,預(yù)付的款,年末我大概要75萬的貨,年終掛賬預(yù)付賬款125萬,有風(fēng)險(xiǎn)不
郭老師
2022 12/12 09:00
預(yù)付賬款在借方有余額的,你們單位沒有風(fēng)險(xiǎn)的
84784992
2022 12/12 09:13
對方有風(fēng)險(xiǎn)唄,還想問您個(gè)事。進(jìn)的包裝袋,11月簽的合同,貨也送到了,發(fā)票11月份沒開,這個(gè)月開,我印花稅是按簽訂合同的日期交嗎,還有合同的數(shù)和實(shí)際到貨的數(shù)量不一樣,我以哪個(gè)為準(zhǔn)交印花稅呢
郭老師
2022 12/12 09:13
如果提前收到錢的企業(yè),金額比較大的有風(fēng)險(xiǎn),時(shí)間掛著比較長的也有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
2022 12/12 09:14
印花稅應(yīng)該是按照你合同簽訂的時(shí)間來繳納 合同金額 有補(bǔ)充的需要加上補(bǔ)充協(xié)議。
84784992
2022 12/12 09:20
沒有補(bǔ)充協(xié)議,合同寫著先打定金,具體以實(shí)際發(fā)貨數(shù)沒準(zhǔn),發(fā)貨打余款
郭老師
2022 12/12 09:22
那就按照業(yè)務(wù)發(fā)生的來。
84784992
2022 12/12 10:24
請問客戶轉(zhuǎn)款到公戶,他轉(zhuǎn)錯(cuò)了,我給退回,備注應(yīng)該怎么寫呢
郭老師
2022 12/12 10:26
退什么業(yè)務(wù)錢就可以的。
84784992
2022 12/12 10:30
還有想問一下,他是個(gè)體戶,我開發(fā)票就只能開戶名,稅號(hào)和地址,其他的沒有,就不開可以吧
郭老師
2022 12/12 10:32
開普通發(fā)票的可以這么做的。
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