00:10:00
問(wèn)題已解決
老師你好，一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)30萬(wàn)的專(zhuān)票，人家忘記開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票了，導(dǎo)致要交很多稅。因?yàn)槠綍r(shí)每個(gè)月的銷(xiāo)和進(jìn)發(fā)票都是一樣的。如果，在這個(gè)月十五號(hào)報(bào)稅前，把上個(gè)月開(kāi)的30萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沖紅，那還需要交上個(gè)月的稅嗎？沖紅之后開(kāi)到這個(gè)月，再叫客戶開(kāi)進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月就可以抵扣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要繳納的
你這個(gè)月紅沖來(lái)不及了
你找你稅務(wù)局申請(qǐng)延期繳納
這個(gè)月發(fā)票到了
留底抵欠
你跟你稅務(wù)局就說(shuō)疫情沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票來(lái)
下個(gè)月認(rèn)證了留底抵欠
2022 12/08 00:05
84785036 
2022 12/08 00:06
是上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)30萬(wàn)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。
郭老師 
2022 12/08 00:07
知道
你這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)沒(méi)用了
這個(gè)月申報(bào)的是11月份的
和這月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)關(guān)系
84785036
2022 12/08 00:08
這個(gè)月正常情況就是會(huì)銷(xiāo)項(xiàng)30萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)?前面沒(méi)有開(kāi)的30萬(wàn)，就是進(jìn)項(xiàng)60萬(wàn)。我沒(méi)明白你說(shuō)的這句話是什么意思
郭老師
2022 12/08 00:08
你好
那句話沒(méi)看懂的
發(fā)過(guò)來(lái)
84785036
2022 12/08 00:09
你說(shuō)疫情沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票來(lái)，下個(gè)月認(rèn)證了留底抵欠是什么意思啊
84785036
2022 12/08 00:10
因?yàn)槊總€(gè)月都是銷(xiāo)和進(jìn)平的，上個(gè)月忘記開(kāi)了。就導(dǎo)致上個(gè)月的銷(xiāo)多，這個(gè)月進(jìn)多?？墒沁M(jìn)多沒(méi)用啊。以后又是平的也抵消不了
郭老師
2022 12/08 00:10
就是這個(gè)月申報(bào)了，不交稅，你下一個(gè)月認(rèn)證了之后他不就有留底了，留底抵扣這個(gè)月的欠款
84785036
2022 12/08 00:13
然后下個(gè)月就直接抵扣了是嗎？就不需要交。但是可以申報(bào)不交稅和下個(gè)月的負(fù)數(shù)抵扣的嗎？
84785036
2022 12/08 00:15
意識(shí)就是上個(gè)月的交稅金額是30萬(wàn)我先申報(bào)不交稅，這個(gè)月的是-30萬(wàn)。到時(shí)候就抵扣了不需要交？
84785036
2022 12/08 00:22
老師看到回復(fù)一下啊，我還沒(méi)明白呢
郭老師
2022 12/08 08:00
是下個(gè)月直接抵扣
可以的
閱讀 759
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
371
意見(jiàn)反饋
