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問題已解決
@郭老師，昨天的問題還沒問完，別的老師別接，這個就是我昨天跟你說的那個物流公司老師，然后我今天報他這個增值稅上面直接帶出來了一個加急遞減扣除，然后他這個他今年不是都是免免這個增值稅，11月開了50多萬，然后這張表下面出現(xiàn)了一個加急扣除遞減。因為之前別的公司我沒有遇見過，我不知道他這個是不是正常。他這個加急遞遞減，指的是什么意思老師。
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物流運輸沒有，但是快遞服務(wù)這個有
2022 12/07 17:52
郭老師 
2022 12/07 17:53
就是進項允許你們多底褲，額外的抵扣增值稅進項稅額的10%。
84785044 
2022 12/07 18:36
是不是就是說，比如說我開了100萬的票，我有我有90萬的進項，然后在這個在這個基礎(chǔ)上，我還可以再額外增加10%的這個抵扣是那意思嗎老師。
郭老師
2022 12/07 18:37
是的，可以這么理解的。
84785044
2022 12/07 18:54
那這個加計就是這個意思？是按我開票收入的10%嗎？還是抵扣之后的，這個應(yīng)該不是收入的
郭老師
2022 12/07 19:00
因為現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、郵政電信服務(wù)這些進項比較少，所以允許你們額外多抵扣，不增加你的收入，增加了你的營業(yè)外收入，需要交所得稅。
84785044
2022 12/07 20:31
老師能舉個例子嗎？不太懂
郭老師
2022 12/07 20:35
就是你的銷項是100，進項是80，然后你們進項比較少，稅務(wù)局允許額外你抵扣8
需要繳納的增值稅100減80-8
但是這個8是你做營業(yè)外收入的，需要交企業(yè)所得稅的。
84785044
2022 12/08 08:31
增值稅我明白了 那這個所得稅 是不是就是收入100+8=108成本80 那么就是108-80 是我要交的所得稅？對嗎老師
郭老師
2022 12/08 08:37
看你的利潤總額，還有費用呢。
郭老師
2022 12/08 08:37
進項80，你的成本不一定等于80
你的費用也可以做進項不是嗎
84785044
2022 12/08 09:01
那我的所得稅收入 是不是就是按108填 ？
郭老師
2022 12/08 09:03
不含稅的金額是100萬的話，這里填寫的是100萬。
營業(yè)收入是不含增值稅的。
84785044
2022 12/08 09:29
不是老師，我說的意思就是，你不是說的這個八，就是比如說額外遞減的這個八，它是需要交這個，交這個所得稅的。我的意思就是說，是不是在那個所得稅報表里邊，它不是有個營業(yè)收入，這個營業(yè)收入是不是就是填成100，加上八的這個總成，然后減去剩下的就是這一部分，什么期間費用，成本，就是這些，這些費用得的凈利潤是不是這個意思。
郭老師
2022 12/08 09:37
好，營業(yè)外收入影響你的利潤總額，他不做營業(yè)收入。
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