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某電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2020年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售A類空調(diào)取得含稅銷售收入177840元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)19890元。(2)銷售電視機(jī)120臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2223元。(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī),按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)14391元。(4)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付;購(gòu)進(jìn)DVD MINI100臺(tái),不含稅單價(jià)1600元,貨款已付。兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均已取得增值稅專用發(fā)票。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)交增值稅稅額

84784960| 提问时间:2022 12/06 09:31
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职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 50*800*0.13+1600*100*0.13=26000 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (177840+19890+120*2223)/1.13*0.13=53436.90 應(yīng)交增值稅53436.09-26000=27436.09
2022 12/06 09:36
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