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要求:用間接發(fā)計算該企業(yè)2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額

FAILED
84784985| 提问时间:2022 12/05 10:23
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師
您好,稍等,計算過程中
2022 12/05 10:25
朱小慧老師
2022 12/05 10:30
會計利潤的計算是 6000-3600-102+50-700-600-150-40=858 業(yè)務(wù)招待費扣除100*60%=60 6000*0.005=30納稅調(diào)增100-30=70 新產(chǎn)品研發(fā)加計扣除75%納稅調(diào)減60 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費扣除6000*15%=900 全部扣除 借款利息納稅調(diào)增800*(0.1-0.06)=32 營業(yè)外支出納稅調(diào)增4+6=10 應(yīng)納稅所得額=858+70-60+32+10=910 所得稅=910*25%=227.5
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