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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，A公司借給B公司1萬，沒有利息，A公司的賬:借:其他應(yīng)收款-B公司，貸:銀行存款，B公司的賬:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A公司，這樣對嗎？應(yīng)該不涉及短期借款這個科目吧
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你好； 公司之間借款 ；? 是無償?shù)脑挘?稅務(wù)局有視同銷售的? 規(guī)定的； 借款方這邊要視同銷售報(bào)增值稅和附加稅以及所得稅的?
2022 11/30 09:16
84784947 
2022 11/30 09:18
后面會還的，只是沒有利息，這樣也要報(bào)增值稅嗎
meizi老師 
2022 11/30 09:18
你好； 是的；? 按照同期同類銀行貸款的利率計(jì)算利息來報(bào)增值稅和附加稅 以及所得稅的??
84784947
2022 11/30 09:22
意思是B公司要繳納增值稅，比如1萬塊每月利息是113元，就是要報(bào)100元不含稅金額，13元銷項(xiàng)稅是嗎
meizi老師
2022 11/30 09:25
?你好1；? A公司要報(bào)增值稅和附加稅 所得稅 ； B 不用報(bào)哦? ?
84784947
2022 11/30 09:27
按道理來說，A公司的款應(yīng)該是已經(jīng)繳納過增值稅的吧，這不是A公司的收入正常繳過增值稅，然后才接到B公司的吧
84784947
2022 11/30 09:28
A公司的錢少了，怎么視同銷售
meizi老師
2022 11/30 09:29
你好 ；? ?A是借款 ； 你說的繳納增值稅是啥意思? ? ?；A借款 給別人； A 是納稅義務(wù)人??
84784947
2022 11/30 09:32
A公司不管是不是把錢借給B公司，A公司的這1萬塊都已經(jīng)申報(bào)并繳納過增值稅了，這是A公司的收入都正常申報(bào)增值稅了
meizi老師
2022 11/30 09:35
?你好 1；? ? ? ? ? ?A 公司是借款業(yè)務(wù) ；? 你之前的? 貨款收入正常繳納你的 ； 現(xiàn)在是額外的借款業(yè)務(wù)涉及 增值稅? ?
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