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請問這題怎么做 需要詳細(xì)解答過程

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84785046| 提问时间：2022 11/30 08:45
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
應(yīng)交增值稅銷項稅8600*0.13=1118 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項6.5+390+230*0.09=417.2 應(yīng)交增值稅1118-417.2=700.8 附加稅700.8*0.12=84.10
2022 11/30 08:54
暖暖老師
2022 11/30 08:56
會計利潤總額的的計算是
暖暖老師
2022 11/30 08:57
會計利潤總額的的計算是 8600-5660+700-100+56.5+30+200-84.10-1650-850-80-300=862.4
暖暖老師
2022 11/30 08:58
符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減 500+（700-500-100）*0.5=550
暖暖老師
2022 11/30 08:59
國債利息免稅，納稅調(diào)減30
暖暖老師
2022 11/30 08:59
廣告費(fèi)扣除限額8800*0.15=1320全部扣除
暖暖老師
2022 11/30 08:59
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除60*60%=36 8800*0.005=44納稅調(diào)增60-36=24
暖暖老師
2022 11/30 09:00
財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增 40-500*0.058=11
暖暖老師
2022 11/30 09:02
公會經(jīng)費(fèi)扣除540*0.02=10.8納稅調(diào)增15-10.8=4.2 福利費(fèi)扣除540*0.14=75.6納稅調(diào)增82-75.6=6.4 教育費(fèi)扣除540*0.025=13.5納稅調(diào)增18-13.5=4.5
暖暖老師
2022 11/30 09:02
公益性捐贈扣除862.4*0.11=94.86 納稅調(diào)增150-94.86=55.14
暖暖老師
2022 11/30 09:03
應(yīng)納稅所得額的計算 862.40-550-30+24+11+4.2+6.4+4.5+55.14=387.64 應(yīng)交企業(yè)所得稅387.64*0.25=96.91
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