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全出口外貿公司，無進口業(yè)務，1問：進項稅如果不能全部出問口退稅，是不是要做進項稅額轉出，增值稅報表怎么填？2問：國內運輸專票不能抵扣？是先認證在轉出處理嗎？
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你好，第二個那個國內運輸專票可以正常認證的第一個問題，咱們要做進項稅額轉出地填在增值稅申報表表二里面有個模塊，進項稅額轉出。
2022 11/25 14:06
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老師，①有一筆進項稅不能抵扣，已經認證了，現在需要 進項稅額轉出嗎？②如果遇到不能抵扣的發(fā)票，直接轉出還是先認證再轉出？
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老師，問一下建筑企業(yè)簡易計稅項目收到專票必須先認證抵扣再做進項轉出嗎 不能直接計入成本費用嗎
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外貿出口公司收到加工費勞務發(fā)票，已經認證且已經在留抵稅額體現，現稅務問怎么說，這種發(fā)票是不是不能認證抵扣，是不是選只認證不抵扣，如果認證了也要進項稅額轉出？
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是的，在退稅勾選里，因為最近疫情不能去現場，打電話問了稅務前臺一個回答雖然做了進項稅額轉出，不應該產生稅款。另外一個卻說及時我們沒有抵扣或者退稅成功，只要做了進項稅額轉出就必須交稅，已經搞不明白了
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問一下 福利費專票是不是不能抵扣的》？
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查看更多- 我們公司有一個職工食堂專門供集團各公司員工用餐，員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費我記其他應收款，支出的食材水電工資沖減這個科目。差額由集團公司承擔把錢打給我?，F在有個問題，食堂打算對外開放，其他人正常過來用餐直接掃二維碼支付，價格是十幾元。這個新業(yè)務我不知道怎么記賬，如果收入記其他業(yè)務收入，那相對應的成本水電工資食材，怎么辦呢？之前發(fā)生食材工資水電的時候都沖其他應收款了，沒有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來了 昨天
- 老師好，收到蔬菜的免稅發(fā)票，要做納稅調增嗎？怎們是小規(guī)模納稅人 昨天
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