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问题已解决
老師，我們公司想要注銷，賬面上還有往來款，應(yīng)收賬款的貸方余額，預(yù)收賬款的貸方余額，是不是我們沒有開票呢，還有今年6月份的個稅漏申報了，公司已經(jīng)代扣員工部分，但是公司還沒有被扣款，有這種情況存在，是不是公司不能注銷
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對的是的，這個是你提前收了人家的錢，沒有確認(rèn)收入的
你的應(yīng)交稅費個稅沒有繳納的，這種情況下不能注銷的，需要交了稅款才可以啊。
2022 11/24 13:39
84785033 
2022 11/24 13:48
如果沒有注銷，個稅沒有交，有影響嗎
84785033
2022 11/24 13:49
個稅沒交，稅局會給通知嗎
郭老師 
2022 11/24 13:50
有影響的，你們一直屬于逾期繳稅。
84785033
2022 11/24 13:56
時間長了，會被稅務(wù)稽查嗎，稅局怎樣能知道企業(yè)少逾期交稅呢
郭老師
2022 11/24 14:03
你好，這個不好說，這個不一定，如果你有欠稅的話，你稅務(wù)局應(yīng)該能發(fā)現(xiàn)的。
84785033
2022 11/24 14:03
老師，，現(xiàn)在有哪些收據(jù)是可以所得稅稅前扣除的呢
郭老師
2022 11/24 14:03
這時間長了，他肯定會找你們的，最起碼匯算清交他就能發(fā)現(xiàn)。
84785033
2022 11/24 14:16
老師，我們賬上還有一些無票支出，對方不開發(fā)票的，這種要平賬應(yīng)該如何做分錄呢
84785033
2022 11/24 14:17
主要是應(yīng)付賬款的借方余額
郭老師
2022 11/24 14:18
正常做就可以的，比如購買的庫存商品，做庫存商品里面是管理費用的居多，管理費用只不過是匯算清繳的時候別抵扣所得稅。
84785033
2022 11/24 14:20
那這樣企業(yè)所得稅就比較高了
郭老師
2022 11/24 14:24
你好，因為你沒有發(fā)票抵扣不了的。
84785033
2022 11/24 15:43
老師，推廣服務(wù)費需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
郭老師
2022 11/24 15:46
需要
1）廣告代理收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（2）廣告發(fā)布收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（3）廣告宣傳收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（4）廣告播映收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費；（5）廣告展示收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費
84785033
2022 11/24 15:48
稅率統(tǒng)一3%嗎
郭老師
2022 11/24 15:49
對的，是的，是這么做的。如果是小規(guī)模，季度6萬可以免。
84785033
2022 11/24 15:49
推廣費和推廣服務(wù)費都需要嗎
郭老師
2022 11/24 15:50
是的，這兩個是一樣的。
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