问题已解决
老師,我們公司想要注銷,賬面上還有往來款,應(yīng)收賬款的貸方余額,預(yù)收賬款的貸方余額,是不是我們沒有開票呢,還有今年6月份的個稅漏申報了,公司已經(jīng)代扣員工部分,但是公司還沒有被扣款,有這種情況存在,是不是公司不能注銷



對的是的,這個是你提前收了人家的錢,沒有確認(rèn)收入的
你的應(yīng)交稅費(fèi)個稅沒有繳納的,這種情況下不能注銷的,需要交了稅款才可以啊。
2022 11/24 13:39

84785033 

2022 11/24 13:48
如果沒有注銷,個稅沒有交,有影響嗎

84785033 

2022 11/24 13:49
個稅沒交,稅局會給通知嗎

郭老師 

2022 11/24 13:50
有影響的,你們一直屬于逾期繳稅。

84785033 

2022 11/24 13:56
時間長了,會被稅務(wù)稽查嗎,稅局怎樣能知道企業(yè)少逾期交稅呢

郭老師 

2022 11/24 14:03
你好,這個不好說,這個不一定,如果你有欠稅的話,你稅務(wù)局應(yīng)該能發(fā)現(xiàn)的。

84785033 

2022 11/24 14:03
老師,,現(xiàn)在有哪些收據(jù)是可以所得稅稅前扣除的呢

郭老師 

2022 11/24 14:03
這時間長了,他肯定會找你們的,最起碼匯算清交他就能發(fā)現(xiàn)。

84785033 

2022 11/24 14:16
老師,我們賬上還有一些無票支出,對方不開發(fā)票的,這種要平賬應(yīng)該如何做分錄呢

84785033 

2022 11/24 14:17
主要是應(yīng)付賬款的借方余額

郭老師 

2022 11/24 14:18
正常做就可以的,比如購買的庫存商品,做庫存商品里面是管理費(fèi)用的居多,管理費(fèi)用只不過是匯算清繳的時候別抵扣所得稅。

84785033 

2022 11/24 14:20
那這樣企業(yè)所得稅就比較高了

郭老師 

2022 11/24 14:24
你好,因?yàn)槟銢]有發(fā)票抵扣不了的。

84785033 

2022 11/24 15:43
老師,推廣服務(wù)費(fèi)需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎

郭老師 

2022 11/24 15:46
需要
1)廣告代理收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi);(2)廣告發(fā)布收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi);(3)廣告宣傳收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi);(4)廣告播映收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi);(5)廣告展示收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)

84785033 

2022 11/24 15:48
稅率統(tǒng)一3%嗎

郭老師 

2022 11/24 15:49
對的,是的,是這么做的。如果是小規(guī)模,季度6萬可以免。

84785033 

2022 11/24 15:49
推廣費(fèi)和推廣服務(wù)費(fèi)都需要嗎

郭老師 

2022 11/24 15:50
是的,這兩個是一樣的。
