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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前外賬一直沒(méi)有按銀行流水做賬，都是通過(guò)現(xiàn)金科目在做賬，現(xiàn)在接回外賬，應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好，那你的現(xiàn)金余額不對(duì)，你把它轉(zhuǎn)到銀行存款，借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金，那你看一下這兩個(gè)科目余額對(duì)嗎。
2022 11/21 22:20
84785028 
2022 11/21 22:23
不對(duì)，外賬是代賬公司做的，沒(méi)有按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生做
郭老師 
2022 11/21 22:24
你好，那具體的業(yè)務(wù)你知道是什么嗎？你可以在這個(gè)月補(bǔ)上的。
84785028
2022 11/21 22:29
這個(gè)時(shí)間有點(diǎn)久了，有2年了，公戶(hù)銀行卡有流水，都沒(méi)入賬
郭老師
2022 11/21 22:32
那你看下轉(zhuǎn)到銀行存款余額不一致的應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付這些往來(lái)科目的余額對(duì)嗎？或者是你存貨的余額對(duì)嗎？
84785028
2022 11/21 22:42
涉及到的調(diào)整和補(bǔ)申報(bào)是不是只能調(diào)整在現(xiàn)在了，之前代賬公司已經(jīng)申報(bào)，只能核對(duì)后調(diào)整正確在本月了，對(duì)嗎？
郭老師
2022 11/21 22:45
你好對(duì)是這么做的
84785028
2022 11/21 22:49
跨了年度有什么需要特別注意的事項(xiàng)嗎?
郭老師
2022 11/21 22:54
只要
不影響你開(kāi)發(fā)票的收入
其他的涉及到損益類(lèi)的科目不修改匯算清交的都做到當(dāng)年，但是需要注意一下，你的營(yíng)業(yè)收入不能小于營(yíng)業(yè)成本。
84785028
2022 11/22 07:12
損益類(lèi)科目不修改？有些費(fèi)用要調(diào)整也不修改嗎？
郭老師
2022 11/22 07:41
其他的涉及到損益類(lèi)的科目
不修改匯算清交的都做到當(dāng)年，
84785028
2022 11/22 09:33
您的意思是匯算清繳時(shí)候，進(jìn)行調(diào)增調(diào)減，對(duì)嗎？
郭老師
2022 11/22 09:35
你好，我的意思是你直接調(diào)整今年，比如你之前的費(fèi)用少做了，做到了今年你匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整，你預(yù)繳的時(shí)候就已經(jīng)抵扣啦，也沒(méi)有讓你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84785028
2022 11/22 09:36
哦哦哦，
好的
郭老師
2022 11/22 09:39
不用客氣，工作愉快。
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