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實(shí)務(wù)
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老師好，之前是借 成本500 貸 暫估500，現(xiàn)在跨年了 這筆暫估要紅沖的話 是 借 成本—500 貸 暫估—500 還是 借 暫估500 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 500？
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您好，是的，是這個(gè)意思的哈
2022 11/10 09:41
84785013 
2022 11/10 09:42
不是 下面兩筆 哪一種是正確的
小鎖老師 
2022 11/10 09:43
您好，是下邊那個(gè)，也就是有利潤(rùn)分配那個(gè)
84785013
2022 11/10 09:59
貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 是表示利潤(rùn)增加嗎
小鎖老師
2022 11/10 10:04
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785013
2022 11/10 10:05
老師 這個(gè)紅沖去年暫估的成本是不影響利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額的 對(duì)吧
小鎖老師
2022 11/10 10:10
嗯對(duì)，不影響的這個(gè)
84785013
2022 11/10 10:11
那這個(gè)紅沖的意義在哪里，紅沖不紅沖 利潤(rùn)總額都是這么多
小鎖老師
2022 11/10 10:13
他影響你申報(bào)啊，因?yàn)槟慵t沖完不是要開一個(gè)新的嗎
84785013
2022 11/10 10:16
你的意思是 借 暫估500 貸 利潤(rùn)分配未分配 500，在做一筆藍(lán)字分錄 借 成本500 貸 應(yīng)付 某某供應(yīng)商 500 是這個(gè)意思吧
小鎖老師
2022 11/10 10:19
恩對(duì)，因?yàn)槟銈儺吘惯€要開對(duì)的發(fā)票
84785013
2022 11/10 10:26
我看到有的操作是 發(fā)票來(lái)了50萬(wàn) 直接就 借 暫估50 貸 利潤(rùn)分配未分配 50 后面就沒了
小鎖老師
2022 11/10 10:32
等于說(shuō)他們就做了一次啊
84785013
2022 11/10 10:35
是的 只做一次的話 前提是當(dāng)時(shí)匯繳的時(shí)候 要納稅調(diào)增 對(duì)吧 老師
小鎖老師
2022 11/10 10:36
是的，是這個(gè)意思的
84785013
2022 11/10 10:39
簡(jiǎn)單說(shuō) 就是沒有匯算調(diào)增的話 跨年的暫估 只要做 借 暫估 貸 成本 就行了。做了 納稅調(diào)增 只要借 暫估 貸 未分配利潤(rùn) 就好了 對(duì)吧 老師
小鎖老師
2022 11/10 10:48
理解的是很到位的
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