问题已解决

稅金及附加,錄入的憑證數(shù)據(jù)核對正確,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候金額變了,反復(fù)核對了,但是找不出是哪里的問題

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84784948| 提问时间:2022 11/09 15:24
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? 你是不是做了貸方稅金及附加; 去看看? ??
2022 11/09 15:25
84784948
2022 11/09 15:27
計提的時候在借方,結(jié)轉(zhuǎn)是期末自動結(jié)轉(zhuǎn)的,錄入正確
84784948
2022 11/09 15:27
看看圖片紅色標(biāo)注的,不知道問題出在哪
84784948
2022 11/09 15:28
期末結(jié)轉(zhuǎn)金額也對,但是生成憑證金額不對
meizi老師
2022 11/09 15:31
?你好; 你 去看看是否有紅沖稅金及附加; 比如多計提紅沖 在貸方去了? ?
84784948
2022 11/09 15:34
好的,我再看看
meizi老師
2022 11/09 15:37
好的; 你去看看不然 正常不會取數(shù)據(jù)不對的; 除非你貸方有數(shù)據(jù)紅沖 到貸方去了。導(dǎo)致 取數(shù)據(jù)公式不對? ?
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