问题已解决
公司是一般納稅人,商貿(mào)公司,本月因銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品開具免稅普票,填寫了附表免稅銷售額,但提示圖片消息,申報(bào)不了,請(qǐng)問怎么填?
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截圖你的附表一還有減免明細(xì)表看一下。
2022 11/09 10:05

84785030 

2022 11/09 10:14
附表一和免稅明細(xì)表
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郭老師 

2022 11/09 10:18
涓,你開的是增值稅專用發(fā)票嗎?

郭老師 

2022 11/09 10:18
你開了增值稅專用發(fā)票還是免稅的?你截圖你的發(fā)票看一下。

84785030 

2022 11/09 10:25
我們是一般納稅人,有開專票,也有開普票,這個(gè)月因銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品開具免稅普票,但是其他銷售是正常開具專票和普票的
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郭老師 

2022 11/09 10:27
免稅的,你開的是普通發(fā)票還是專票?

84785030 

2022 11/09 10:28
開的普票
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郭老師 

2022 11/09 10:31
你應(yīng)該再開具的其他發(fā)票里面填寫。

84785030 

2022 11/09 10:36
就是開的普票都填在其他發(fā)票嗎?那銷售稅額就按開票統(tǒng)計(jì)里的填嗎?
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郭老師 

2022 11/09 10:37
是的是的,是這么做的。

84785030 

2022 11/09 10:54
那不填免稅欄嗎?和減免明細(xì)

郭老師 

2022 11/09 10:56
你好,帶免稅銷售貨物開具的其他發(fā)票一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
