00:10:00
問(wèn)題已解決
我想請(qǐng)問(wèn)：我要調(diào)整應(yīng)交印花稅的貸方余額，怎么做會(huì)計(jì)分錄 建賬期初，錯(cuò)錄入了數(shù) 7月份建賬時(shí)，錯(cuò)錄了一筆，現(xiàn)在不能更正過(guò)來(lái) 是不是可以做一個(gè)憑證沖銷？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?你好；? 你貸方有余額； 是因?yàn)槟阒? 走了應(yīng)交稅費(fèi) 去計(jì)提了嗎 ？? ??
2022 11/08 14:49
84784964 
2022 11/08 15:00
沒(méi)有 就只是多錄、錯(cuò)入了一筆金額
meizi老師 
2022 11/08 15:05
?你好；? ?那你多錄入了什么欄次的；? 應(yīng)交稅費(fèi)貸方的金額多錄入了是嗎? ?
84784964
2022 11/08 15:15
應(yīng)交稅-印花稅多錄了
meizi老師
2022 11/08 15:16
你好； 那你 之前沒(méi)有平衡； 你是不是把差異金額錄入了利潤(rùn)分配去了? ?
84784964
2022 11/08 15:38
賬是平衡的，因?yàn)槭?月份，前任會(huì)計(jì)做了印花稅的計(jì)提
但是一直也沒(méi)有報(bào)繳這筆稅金，所以一直都在科目余額表里
我想給它調(diào)整過(guò)來(lái)，所以就想請(qǐng)教一下：做調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
meizi老師
2022 11/08 15:41
?你好；? 借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交印花稅貸利潤(rùn)分配? -未分配利潤(rùn)? ?
閱讀 468
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
265
意見(jiàn)反饋
