問(wèn)題已解決

申報(bào)表顯示： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是-23467.71，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。 是不是沖多了？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 15:19
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 也不一定
2022 11/03 15:20
立峰老師
2022 11/03 15:20
因?yàn)榧t沖的不一定是上期的?？赡苁巧仙掀诘?。
84784990
2022 11/03 15:21
上個(gè)月轉(zhuǎn)出8460.22的稅，回來(lái)又撤銷了，有影響嗎
立峰老師
2022 11/03 15:29
只要理由充分，也是合理的。
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